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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE CADERNOS DE DESENHO  E LIVRO ATA PARA USO NO CAPS.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SISTEMA DE SOM 2X2	SISTEMA DE SOM 2X2 SISTEMA DE P.A. 2X2 - CONTENDO 04 LINES COM 02 AUTOFALANTES DE 12 POLEGADAS 01 DRIVE TI CADA CAIXA 04 SUB-GRAVES CONTENDO 02 AUTOFALANTES DE 18 POL. 01 AMPLIFICADOR DE 5000WRMS PARA BAIXA FREQUENCIA 01 AMPLIFICADOR DE 4000WRMS PARA MEDIA FREQUENCIA 01 AMPLIFICADOR DE 2000WRMS PARA ALTA FREQUENCIA 01 PROCESSADOR DE AUDIO CONTENDO 03 ENTRADAS E 06 SAIDAS 01 EQUALIZADOR GRAFICO DE 31 BANDA ESTEREO 01 MESA DE SOM PARA P.A. COM 32 CANAIS 16 AUXILIAR MONITOR PALCO 04 MONITORES CADA CAIXA CONTENDO 1 AUTOFALANTE DE 15 POLEGADAS E 1 DRIVE TI CADA CAIXA 01 AMPLIFICADOR DE 5000WRMS PARA BAIXA FREQUENCIAS 02 POWER PLAYER 04 SAIDA CADA BACK LINE 20 MICROPHONE DE FIO 04 MICROPHONE SEM FIO 20 PEDESTAIS 12 DIRECT BOX 02 KIT DE BATERIA CONTENDO 07 PECAS CADA UM 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA	1,0000	R$ 1.449,25	R$ 1.449,25
Servico	LOCACAO SOM DIA	LOCACAO SOM DIA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM MONTANDO, O DIA, SEM SISTEMA DE ILUMINACAO.	2,0000	R$ 599,69	R$ 1.199,38
					Total Geral R$ 2.648,63

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2023	0005791/2023	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 191,20
				Total Geral R$ 191,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/08/2023	0005791/2023	0007570/2023	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 188,91
						Total Geral R$ 188,91

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: