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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE JOGO DE LONA, REBITE, OS 88, PLACA HLF-6656 / JOGO LONA FREIO, REBITE, PATIN FREIO, MOLA PATIN FREIO, OS 94, PLACA OQA-5C90/ JOGO LONA FREIO, REBITE, COLA, OS 85, PLACA SIX-1H15 - SETOR ESTRADA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COLA 117322086	COLA.	1,0000	R$ 39,01	R$ 23,02
Material	JOGO DE LONA FREIO 7086236 111513351	JOGO DE LONA FREIO 7086236	4,0000	R$ 965,36	R$ 2.278,25
Material	PATIM FREIO	PATIM FREIO	2,0000	R$ 467,87	R$ 542,73
Material	MOLA PATIM 117310841	MOLA PATIM	3,0000	R$ 49,48	R$ 86,10
Material	REBITES 111529127	*REBITES	100,0000	R$ 1,58	R$ 91,64
Material	JOGO LONA FREIO 275 111502868	JOGO LONA FREIO 275	2,0000	R$ 965,36	R$ 1.119,82
Material	REBITES 111529054	REBITES	344,0000	R$ 1,58	R$ 320,68
					Total Geral R$ 4.462,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0000919/2026	Original	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 4.462,24
				Total Geral R$ 4.462,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/03/2026	0000919/2026	0001813/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 4.462,24
						Total Geral R$ 4.462,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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