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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE UNHA, OS 218592, PLACA PNR-2702/ TERMINAL DIRECAO, OS 218678, PLACA PNR-1042/ DENTE, PARAFUSO, PORCA, OS 218595, PLACA PNR-6686 /  LAMINA, PARAFUSO, PORCA, UNHA, OS 218569, PLACA PNR-1900 -SETOR ESTRADA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PARAFUSO 0003220271 117314794	PARAFUSO 0003220271	11,5500	R$ 104,00	R$ 540,54
Material	PORCA 0009901051 117315522	PORCA 0009901051	104,0000	R$ 4,16	R$ 194,69
Material	DENTE 1358203 117333830	DENTE 1358203	26,0000	R$ 764,50	R$ 8.944,65
Material	PORCA 000934012010 117314795	PORCA 000934012010	76,0000	R$ 5,59	R$ 191,18
Material	DENTE 211300	DENTE 211300	4,0000	R$ 712,82	R$ 1.283,08
Material	UNHA 380901118	UNHA 380901118	5,0000	R$ 1.030,64	R$ 2.318,94
Material	LAMINA 1199600 117312555	LAMINA 1199600	8,0000	R$ 3.797,11	R$ 13.669,60
Material	UNHA 380901118	UNHA 380901118	5,0000	R$ 1.028,56	R$ 2.314,26
					Total Geral R$ 29.456,94

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2026	0000529/2026	Original	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 31.514,46
				Total Geral R$ 31.514,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0000529/2026	0001451/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 31.514,46
						Total Geral R$ 31.514,46

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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