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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

BUCHA MOLA TRAS., PINO CETRO 12/8, PORCA RODA, OS 79, GRAMPO FEIXE MOLA, OS 83, PLACA SIX-1H15 / REBITE, JOGO LONA, COLA, PARAFUSO RODA, OS 81, PLACA RNU-4C07- SETOR ESTRADA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REBITE 111530184	*REBITE.	240,0000	R$ 1,28	R$ 181,25
Material	COLA 117322086	COLA.	1,0000	R$ 43,05	R$ 25,40
Material	PINO CENTRO 117321611	PINO CENTRO.	1,0000	R$ 113,75	R$ 67,11
Material	PARAFUSO 0003220271 117314794	PARAFUSO 0003220271	1,0000	R$ 224,21	R$ 132,28
Material	BUCHA 0001514150 117315561	BUCHA 0001514150	2,0000	R$ 717,67	R$ 846,85
Material	PORCA 000934012010 117314795	PORCA 000934012010	2,0000	R$ 40,01	R$ 47,21
Material	GRAMPO DA MOLA A3423510425 117319604	GRAMPO DA MOLA A3423510425	4,0000	R$ 560,56	R$ 1.322,92
					Total Geral R$ 2.623,02

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2026	0000614/2026	Original	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 3.797,46
				Total Geral R$ 3.797,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0000614/2026	0001449/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO MUN. DE ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 3.797,46
						Total Geral R$ 3.797,46

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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