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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE ( Total R$ 121.023,91 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 25/06/2025 ( Total R$ 99,70 ) |
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0003555/2025
| Original | 0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS | 2.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | R$ 99,70 |
| | | | | | | Total R$ 99,70
Total R$ 99,70 |
| | | Data: 05/06/2025 ( Total R$ 412,90 ) |
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0003391/2025
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS | R$ 412,90 |
| | | | | | | Total R$ 412,90
Total R$ 412,90 |
| | | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 754,20 ) |
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0002908/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS | R$ 754,20 |
| | | | | | | Total R$ 754,20
Total R$ 754,20 |
| | | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 640,00 ) |
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0002224/2024
| Original | 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOMAR | R$ 640,00 |
| | | | | | | Total R$ 640,00
Total R$ 640,00 |
| | | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 7.104,00 ) |
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0002156/2024
| Original | 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA | R$ 653,00 |
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0002147/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA | R$ 728,00 |
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0002096/2024
| Original | 0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO | 2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO | R$ 5.723,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.104,00
Total R$ 7.104,00 |
| | | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 308,00 ) |
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0001568/2024
| Original | 1001 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESESTRADA DE RODAGEM | R$ 308,00 |
| | | | | | | Total R$ 308,00
Total R$ 308,00 |
| | | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 2.156,00 ) (Continua na próxima página) |
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0001528/2024
| Original | 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.058 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | R$ 154,00 |
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0001524/2024
| Original | 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 462,00 |
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0001523/2024
| Original | 0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS | 2.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | R$ 462,00 |
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0001459/2024
| Original | 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA | R$ 924,00 |