Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, OS 195, PLACA RVP-4A36 / JOGO LONA TRASEIRO, ARREBITE ALUMINIO, OS 187, PLACA QPG-7387 / BUCHA BORRACHA DIANT, BCHA DA MOLA TRAS., OS 191, PLACA PXZ-3754 / CORREIA ALTERNADOR, OS 194, PLACA: PVS-6154 - SETOR EDUCACAO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARREBITE ALUMINIO 007338008211 117315826	ARREBITE ALUMINIO 007338008211	256,0000	R$ 0,77	R$ 173,47
Material	JOGO LONAS TRASA6954230710 117317568	JOGO LONAS TRAS.A6954230710	2,0000	R$ 510,57	R$ 898,60
Material	CORREIA ALTERNADOR 0139976992 117313510	CORREIA ALTERNADOR 0139976992	2,0000	R$ 180,57	R$ 317,80
Material	BUCHA BORRACHA 9013230285 117315814	BUCHA BORRACHA 9013230285	4,0000	R$ 84,29	R$ 296,70
Material	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO 111517090	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,0000	R$ 239,02	R$ 210,34
					Total Geral R$ 1.896,91

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0004169/2025	Original	0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO	R$ 2.343,23
				Total Geral R$ 2.343,23

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: